|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia šatní v 1.PP
|
23.825.53 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7303297379
|
Telefón - mobil
|
13,31 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Rekonštrukcia plynovej kotolne
|
8 829,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Plynoma, spol. s r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Rekonštrukcia kotolne
|
140 158.58 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
PLYNOMA, spol.s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3621301015
|
MAGMA HCM systemová podpora - 1. štvrťrok 2013
|
193,28 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1022013
|
Renovovaný toner
|
57,60 |
s DPH |
OV/13/0010
|
|
16.04.2013 |
EVER, s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0749043490
|
VÚC net
|
131,45 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5749043749
|
Telefón
|
29,47 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213040190
|
Servisné práce ISPIN -2. štvrťrok 2013
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN-283-2007/S//OvZP
|
12.04.2013 |
ASSECO Solutions, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3621300904
|
Nové verzie MAGMA - 2. štvrťrok 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2117196470
|
Vodné, stočné
|
359,68 |
s DPH |
|
50-000065003PO2013
|
06.05.2013 |
Vých. vod. spoločnosť, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
120262
|
služby bezpečnostného technika
|
60,00 |
s DPH |
120262
|
|
05.04.2013 |
Milan Tomčo - Elreto |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3190000325
|
plyn
|
1 243,02 |
s DPH |
|
1220000034
|
05.04.2013 |
LAMA energy, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2117087013
|
vodné a stočné
|
329,65 |
s DPH |
|
4590001210
|
03.04.2013 |
Vých. vod. spoločnosť, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3671300334
|
Oprava kopirovacieho stroja Canon
|
241,63 |
s DPH |
OV/13/007
|
|
05.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
007913
|
stravovanie zamestnancov
|
445,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Súkromná školská jedáleň |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020
|
Kominárske práce
|
147,37 |
s DPH |
OV/13/0008
|
|
04.04.2013 |
Alexovič Vladimír |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Havarijný stav riešenia telocvične
|
23 737,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
TISPO, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Rekonštrukcia plynovej kotolne
|
395,65 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
PLYNOMA, spol.s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/01/6085
|
Predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Jednota slov. mat. a fyzikov |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.05.2013 |