|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia šatní v 1.PP
|
23.825.53 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Havarijný stav riešenia telocvične
|
23 737,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
TISPO, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
mArchus Plus, s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Spracovanie žiadosti o nenávratný príspevok na realizáciu projektu v rámci Operačného programu OPV - 2012/1.1/08 -SORO
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
mArchus Plus, s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Zmluva |
760/2012 ODDSV-P
|
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy
|
596 734,91 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
PSK |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
52422/2013
|
Predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
ALFA AVIS s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7213414156
|
Telefón - mobil
|
12,96 |
s DPH |
|
6,118169,10,00,100000
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2746102851
|
VÚC net
|
131,45 |
s DPH |
|
0120051268
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1220000034
|
plyn
|
3337.- |
s DPH |
|
1220000034
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1446103181
|
Telefón
|
30,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 3/XX/2013/§54
|
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "podpora zamestnávanie nezamestnaných v samospráve"
|
4 108,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
ÚPSVaR |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
OV/1/001
|
Toner
|
26,81 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
EVER, s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
Ing. Igor Andrejčák |
riaditeľ školy |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
213010334
|
Údržba progrmu SPIN
|
964,51 |
s DPH |
|
SPIN-283-2007/S/OvZP
|
18.01.2013 |
ASSECO Solutions, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1001413
|
Toner
|
26,81 |
s DPH |
OV/13/0001
|
|
16.01.2013 |
EVER, s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
250097282
|
elektrina
|
493,13 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Východosl. energetika, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Prenájom telocvične
|
60.- |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Volejbalový klub Úsmeváci |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13991942
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
JurisDat- M. Medlen |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3621300068
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
Asseco Solutions, a.s.
|
Servisné práce SPIN
|
387,14 |
s DPH |
|
SPIN-283-2007/S//OvZP
|
04.02.2013 |
ASSECO Solutions, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13991942
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
JurisDat- M. Medlen |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |