|
Faktúra |
130006
|
Deratizačné práce
|
641,64 |
s DPH |
OV/13/0009
|
|
13.05.2013 |
LC - Ing. Ľubomír Červeňák |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
03.06.2013 |
|
Objednávka |
OV/13/009
|
Deratizácia priestorovškoly
|
641,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
LC - Ing. Ľubomír Červeňák |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
Ing. Igor Andrejčák |
riaditeľ školy |
11.04.2013 |
|
Zmluva |
Dodatok
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
LAMA energy, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
2250097282
|
Elektrina
|
1 750,00 |
s DPH |
5100693796
|
|
05.02.2013 |
Východosl. energetika, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
2250097282
|
Elektrina
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Východosl. energetika, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
23.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Havarijný stav riešenia telocvične
|
23 737,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
TISPO, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
26.11.2012 |
|
Objednávka |
OV/13/008
|
Kominárske práce
|
147,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Alexovič Vladimír |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
Ing. Igor Andrejčák |
riaditeľ školy |
19.04.2013 |
|
Faktúra |
2013020
|
Kominárske práce
|
147,37 |
s DPH |
OV/13/0008
|
|
04.04.2013 |
Alexovič Vladimír |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.04.2013 |
|
Objednávka |
OV/13/0003
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
227,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
3fin |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
Ing. Igor Andrejčák |
riaditeľ školy |
15.03.2013 |
|
Faktúra |
130025
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
227,64 |
s DPH |
OV/13/0003
|
|
05.02.2013 |
3fin |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
18.02.2013 |
|
Faktúra |
3621301015
|
MAGMA HCM systemová podpora - 1. štvrťrok 2013
|
193,28 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
29.04.2013 |
|
Faktúra |
3621300068
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |
|
Faktúra |
3621300904
|
Nové verzie MAGMA - 2. štvrťrok 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.04.2013 |
|
Faktúra |
3671300334
|
Oprava kopirovacieho stroja Canon
|
241,63 |
s DPH |
OV/13/007
|
|
05.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.04.2013 |
|
Objednávka |
OV/13/007
|
Oprava kopirovacieho stroja Canon IR 1600
|
241,63 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
Ing. Igor Andrejčák |
riaditeľ školy |
29.03.2013 |
|
Faktúra |
3190000231
|
Plyn
|
392,06 |
s DPH |
1220000034
|
|
08.03.2013 |
LAMA energy, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
1280000178
|
Plyn
|
-1 726,56 |
s DPH |
1220000034
|
|
04.02.2013 |
LAMA energy, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
13.02.2013 |
|
Faktúra |
3190000477
|
Plyn
|
1 243,02 |
s DPH |
|
1220000034
|
07.05.2013 |
LAMA energy, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.05.2013 |
|
Zmluva |
5257000004
|
Poistná zmluva
|
429,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
2013/01/6085
|
Predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Jednota slov. mat. a fyzikov |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.05.2013 |