|
Zmluva |
Dodatok
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
LAMA energy, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
ING TATRY - Sympatia, D.d.s., a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
50-000065003PO2013
|
o dodávke vody z verejného vodovu
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Zmluva |
816/2013
|
Zvyšovanie kvality vzdel. na zákl. a str. školách s využitím elektr. testovania
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
NÚCEM |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
240/2013
|
Zvyšovanie kvality vzdel. na zákl. a str. školách s využitím elektr. testovania
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
NÚCEM |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1280000178
|
Plyn
|
-1 726,56 |
s DPH |
1220000034
|
|
04.02.2013 |
LAMA energy, a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7213414156
|
Telefón - mobil
|
12,96 |
s DPH |
|
6,118169,10,00,100000
|
07.01.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7302161631
|
Telefón - mobil
|
13,13 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7301039919
|
Telefón - mobil
|
13,15 |
s DPH |
6.118169.10.00.100000
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7303297379
|
Telefón - mobil
|
13,31 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7304444805
|
Telefón - mobil
|
13,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Rekonštrukcia kotolne
|
140 158.58 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
PLYNOMA, spol.s.r.o. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/01/6085
|
Predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Jednota slov. mat. a fyzikov |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13991942
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
JurisDat- M. Medlen |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13991942
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
JurisDat- M. Medlen |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Rekonštrukcia šatní v 1.PP
|
23.825.53 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
|
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
22013
|
účasť v komisi - OAJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Christopher John Gleaves |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3621300068
|
Nové verzie MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3621300904
|
Nové verzie MAGMA - 2. štvrťrok 2013
|
25,49 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
AutoCont SK a.s. |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9748063908
|
Telefón
|
25,66 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom |
Spojená škola T.Ševčenka Prešov |
|
|
12.03.2013 |